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| − | Após informar os dados para emissão do relatório, é só clicar no botão OK e o sistema começará o processamento, em seguida o relatório aparecerá no final dela e poderá ser visualizado e salvo. | + | Após informar os dados para emissão do relatório, é só clicar no botão '''OK''' e o sistema começará o processamento, em seguida o relatório aparecerá no final dela e poderá ser visualizado e salvo. |
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Edição das 10h32min de 19 de janeiro de 2016
Seleção do Filtro
Índice
Competência
Escolha o ano e após o mês que o relatório vai gerar os dados.
*Tipo de Cálculo
selecione o tipo calculo da folha de pagamento a ser emitido o relatório.
Complementar
Aqui é apresentando os cálculos feitos em folha complementar no período. Ao selecioná-lo será aberto o campo que segue:
*Folha Complementar
Indique o número da folha complementar
Salário
Aqui é apresentado o calculo da folha salário.
Férias
Aqui é apresentado o calculo da folha de férias.
13°Salario
Aqui é apresentado o calculo da folha de 13° Salário.
Rescisão
Aqui é apresentado o calculo da folha de Rescisão.
Todos
São apresentados todos os cálculos conforme os demais filtros.
*Tipo de Filtro
Selecione entre os filtros abaixo:
Matrícula
Aqui o usuário seleciona uma matrícula para visualizar no relatório, clicando no botão "incluir" ela ficará selecionada abaixo. Pode ser selecionadas quantas matrículas forem necessárias.
Se quiser retirar uma matrícula selecionada, basta clicar ao lado dela, no ícone X (excluir).
CGM/Matrícula
Aqui o usuário coloca o CGM e escolhe a matricula para seleção, no caso de CGM ter duas ou mais matriculas.
*Lotação
Escolha a Lotação clique na seta > para seleciona-la.
*Local
Escolha o Local clique na seta > para seleciona-lo.
Filtrar por Regime/Subdivisão
1°) Escolha o Regime clique na seta > para seleciona-lo;
2°) Escolha a Subdivisão clique na seta > para seleciona-la;
Geral
Trará todas as matriculas para os demais filtros selecionados.
*Previdência
Escolha a Previdência clique na seta > para seleciona-la.
Código Inicial da Lotação Orçamentária
Preencher com código da lotação orçamentária.
Situação Servidor
Deve ser marcada uma opção ou todos disponíveis para emissão do relatório.
Quebrar por
Indique se necessário a quebra por Lotação Orçamentaria.
Subtotais
Indique se necessário mostrar no relatório os subtotais.
Após informar os dados para emissão do relatório, é só clicar no botão OK e o sistema começará o processamento, em seguida o relatório aparecerá no final dela e poderá ser visualizado e salvo.
OBS: Itens com asterisco * ao lado, são de preenchimento obrigatório.
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