Gestão Patrimonial :: Compras :: Fornecedor :: Incluir Fornecedor
Essa ação é referente a inclusão dos fornecedores para o processo seletivo de compras. Segue abaixo os segmentos, com os seguintes campos:
Índice
Dados do Fornecedor
Fornecedor
Deve ser informado ou acessar a popup de busca, o numero do CGM do fornecedor. O mesmo deve estar cadastrado na ação Incluir CGM.
Valor Mínimo de Nota Fiscal
Informar o valor mínimo para nota fiscal. A função desse campo é para fornecedores que tem valores mínimos estipulados.
- IMPORTANTE
As opções abaixo não são de preenchimento obrigatório.
Os segmentos abaixo Dados Bancários, Dados da Classificação e Ramos de Atividades, existem para que a Entidade possa ter mais especificado as informações bancárias e ramos de atividades do fornecedor.
Dados da Classificação
Catálogo
Selecionar o catálogo e seu níveis. As opções desse campo ja devem estar previamente cadastradas na funcionalidade Catálogo.
Após informar os dados do catálogo, é só clicar no botão "Incluir" e assim será demonstrado em uma listagem (Registros) a inclusão do catálogo. Nessa ação poderá ser incluído mais de uma informação.
Ramos de Atividade
Atividade
Informar o numero ou buscar pela popup o código da atividade. As opções desse campo ja devem estar previamente cadastradas na ação Incluir Atividade.
Após informar os dados da atividade, é só clicar no botão "Incluir" e assim será demonstrado em uma listagem (Ramos de Atividade) a inclusão da Atividade. Nessa ação poderá ser incluído mais de uma atividade.
Após informar os dados do fornecedor, é só clicar no botão "OK" para que as informações sejam gravadas no sistema, e logo será demonstrado a mensagem de conclusão: Incluir Fornecedor concluído com sucesso.
- OBSERVAÇÃO
Os fornecedores incluídos já estarão previamente “Ativos”. O fornecedor que não estiver com status Ativo, não poderá participar do processo de seleção.
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