Gestão Tributária :: Arrecadação :: Cálculo :: Efetuar Lançamentos
Esta rotina destina-se a efetuar lançamento manualmente para qualquer crédito ou grupo de crédito.
Índice
- 1 Dados para Cálculo
- 2 Efetuar Lançamento
- 3 Lançamento Manual de
- 4 Grupo de Crédito
- 5 *Crédito
- 6 *Valor
- 7 *Filtrar Por
- 8 *Tipo de Parcela
- 9 Desconto
- 10 Forma de Desconto
- 11 *Data do Primeiro Vencimento
- 12 *Quantidade de Parcelas
- 13 Processo
- 14 Observações p/ Boleto
- 15 Observações Internas
- 16 *Emissão de Carnês
Dados para Cálculo
Efetuar Lançamento
Selecionar uma das opções de efetuar lançamentos (Automático ou Manual).
Lançamento Manual de
Selecionar uma das opções de efetuar lançamentos manuais (Crédito ou Grupo de Crédito).
A Opção "Crédito" permite o lançamento por um crédito individual, já a opção "Grupo de Crédito" faz os lançamentos por créditos agrupados, exemplo:
Após informar a opção desejada, clicar no botão "OK".
Dados para Calculo - Automático
Grupo de Crédito
Informar o Grupo de Crédito (Ou click no ícone de busca, para buscar Grupo de Crédito).
Após informar, clicar no botão "OK".
Dados para Calculo - Manual
*Crédito
Informar o crédito, ou click no ícone de busca, para buscar o crédito.
*Valor
Informar o valor que deseja lançar.
Filtros para Cálculo
*Filtrar Por
Selecionar uma das opções ( CGM, Inscrição Imobiliária, Inscrição Econômica). Dependendo da opção selecionada será solicitado o número correspondente.
Dados para Parcelas
*Tipo de Parcela
Informar se deseja lançar cota única ou parcela normal, tomar cuidado ao lançar cota única, pois está após o vencimento, quando não paga, não aparece para emissão de boleto.
Desconto
Informar o valor do desconto caso necessário.
Forma de Desconto
Informar a forma para definir o desconto, se em percentual ou valor.
*Data do Primeiro Vencimento
Informar a data da primeira parcela.
*Quantidade de Parcelas
Informar a quantidade de parcelas a serem geradas.
Após informar, clicar no botão "INCLUIR".
Processo
Informar o número do processo referente ao lançamento manual caso utilize o módulo "Protocolo", ou click no ícone de busca, para buscar Processo.
Observações p/ Boleto
Informar as observações referentes ao cálculo que ficarão disponíveis ao contribuinte na emissão do boleto.
Observações Internas
Informar observações referentes ao cálculo disponíveis apenas no sistema.
*Emissão de Carnês
Selecionar uma das opções se deverá ou não ser emitido carnê de cobrança (Não Emitir, Impressão Local)
Após informar, clicar no botão "OK".
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