Gestão Financeira :: Empenho :: Autorização :: Incluir Autorização Diversos
Na ação, Incluir Autorização Diversos, iremos digitar diretamente a descrição do objeto desta Autorização, seja para serviços ou itens, se preferir pode-se digitar os itens da autorização. Para emitir uma Autorização de Empenho por Diversos, deve-se preencher os seguintes segmentos:
Insira os Dados da Autorização
Neste segmento teremos os seguintes campos:
Entidade
Selecione a entidade a que se refere a Autorização de Empenho.
Data da Autorização
Informe a data da Autorização de Empenho. O sistema trará automaticamente a data da de emissão da última Autorização.
Categoria do Empenho
Selecionar uma das categorias de empenho: comum, adiantamento, subvenção ou diária.
Dotação Orçamentária
Pode-se informar, no campo Dotação Orçamentária, o código reduzido da Dotação ou pesquisá-lo no ícone de busca. Será realizada uma reserva de saldos na respectiva Dotação. Esta reserva será utilizada no momento do empenhamento, ou será anulada no caso de anulação da Autorização de Empenho, voltando o saldo à Dotação.
Desdobramento
Aqui deverá ser selecionado o Desdobramento da Dotação, quando a execução do orçamento for do tipo 1, isto é, o Desdobramento da Despesa é informado na execução orçamentária, ou seja no momento da emissão da Autorização ou Empenho.
Saldo da Dotação
No momento que for informada a Dotação Orçamentária aparecerá um campo com o valor do seu saldo.
Órgão Orçamentário/Unidade Orçamentária
Quando informada a dotação, o sistema já preenche automaticamente Órgão e Unidade. Se o campo dotação não for preenchido, deverá ser selecionado nestes campos o Órgão Orçamentário e sua respectiva Unidade Orçamentária.
Fornecedor
Indica-se o CGM do Fornecedor ou pesquisa-se no ícone de busca o mesmo.
Descrição da Autorização
No campo Descrição da Autorização deverá conter a descrição da Autorização seu objetivo.
Histórico Padrão
Neste campo deve ser selecionado o Histórico Padrão que foi previamente incluído em Incluir Histórico. O sistema já apresenta automaticamente o histórico '0 – Não Informado';
Folha
Selecionar Sim ou Não.
Atributos
No segmento Atributos iremos selecionar os que se referem a Autorização que estamos incluindo. Alguns são fixos, mas os mesmos também poderão ser incluídos de acordo com a necessidade do ente em Incluir Histórico, alguns exemplo:
*Informações Bancárias
Informar os dados bancários do credor.
*Competência
Informar a que período corresponde o pagamento.
Complementar
Indicaremos se a Autorização é Complementar a outra ou não.
Modalidade
Informaremos Modalidade da Licitação, exemplo: Pregão.
Tipo Credor
Selecionar o tipo de credor.
Característica Peculiar
Se refere ao recursos do FUNDEB.
*Categoria
Selecionar a categoria.
Insira os Itens da Autorização
Como o título já diz iremos neste segmento incluir os itens da Autorização pelos campos:
Descrição do Item
Aqui será informada a Descrição do Item da Autorização.
Complemento
Neste campo deverá ser inserida a descrição detalhada do objeto do empenho.
Quantidade
Indica-se a Quantidade de itens.
Unidade
Aqui seleciona-se o tipo de unidade de medida, exemplo: Litro(s).
Valor Unitário
Neste campo iremos informar o Valor Unitário do Item.
Valor Total
Ao informar a Quantidade e Valor Unitário o sistema preencherá automaticamente o Valor Total.
Obs.: Basta confirmar a inclusão no ícone Incluir Item, caso exista mais itens a ser incluídos, repetir o procedimento do segmento Insira os Itens da Autorização. Os itens incluídos serão apresentados em uma listagem de Registros com um ícone de exclusão, para o caso de ser necessário alterar o item da Autorização. Após podemos confirmar a inclusão da Autorização de Empenho no botão Ok, o sistema irá apresentar uma mensagem de confirmação: Incluir Autorização Diversos concluído com sucesso! (XXXX/AAAA) (código/Exercício).
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