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Na ação Resumo de Baixas temos os seguintes campos de filtro:

Tipo

Escolhe o tipo:

Pagamento

Pelo parte do valor pago.

retenção

Pela parte do valor retido.

Entidades

Onde serão selecionadas as Entidades que terão seus Comprovantes reemitidos.

Periodicidade

Neste campo você pode escolher o período de tempo que deseja-se emitir, entre dia, mês, ano ou um intervalo especifico de datas.

Dia

Informe o dia, mês e ano que se deseja emitir.

Mês

Informe o mês que se deseja reemitir. É importante observar que você poderá escolher o mês e o ano para emissão.

Ano

Ao escolher essa periodicidade o sistema já traz o exercício corrente selecionado. Caso o usuário queira fazer uma consulta em outro exercício basta alterar para o exercício desejado.

Intervalo

Neste filtro você pode escolher entre um intervalo de datas especifico bastando para isso informar a data inicial e depois a data final de consulta.

Bimestre/Trimestre

Podemos também utilizar as opções Bimestre e Trimestre.

Credor

Informa o CGM do credor que foi feito o Pagamento/Retenção, tem opção do botão de busca.

Usuário

Informar o CGM do usuário que efetivou a transação, tem opção do botão de busca.

Recurso

Informar o recurso do empenho que originou a transação.

Ordenação

Indica a ordem a ser gerado o documento. Com as seguintes opções:

  • Data/Empenho
  • Data/Credor
  • Credor/Data


  • Após confirmar será gerado o documento com dados solicitados.

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