Gestão Patrimonial :: Almoxarifado :: Entrada :: Entrada com Ordem de Compra

Essa ação é referente a entrada por Ordem de Compra. Essa primeira tela, é apenas uma tela de filtro podendo ser informado (em caso de campos obrigatórios) ou não os filtros:

Dados para Filtro

*Exercício

Já vem previamente cadastrado o exercício atual.

*Entidade

Selecionar a Entidade desejada.

*Ordem de Compra

Informar o número da ordem de compra desejada. A ordem de compra deverá estar incluída em Incluir Ordem de Compra.

Fornecedor

Informar o CGM do fornecedor ou realizar a busca pela popup. O CGM deve estar cadastrado em Incluir CGM.

Número do Empenho

Informar o número do Empenho desejado. O empenho deverá estar incluído em Empenho.

Exercício da NE

Já vem previamente preenchido com o exercício atual. Vale observar que se o empenho é de exercício anterior, o campo deverá ser alterado.

Após informar/selecionar os filtros, basta clicar no botão "OK" para que a ordem de compra seja demonstrada. Para realizar a entrada dessa ordem de compra, basta clicar no ícone ao lado, e logo será demonstrada a tela da ação de entrada, com os segmentos Dados da Ordem de Compra, Dados da Nota Fiscal e Itens a serem Atendidos com os seguintes campos:

Dados da Ordem de Compra

Exercício

Já vem previamente informado o exercício atual.

Ordem de Compra

Já vem previamente informado o numero da ordem de compra.

Entidade

Já vem previamente informada a entidade.

Data da Ordem de Compra

Já vem previamente informada a data da ordem de compra.

Fornecedor

Já vem previamente informado o fornecedor.

Valor Total

Já vem previamente informado o valor total.

Valor Atendido

Campo previamente informado com o valor atendido para ordens de compras com entradas parcialmente.

Dados da Nota Fiscal

Tipo de Documento Fiscal

Selecionar uma opção.

Data da Nota Fiscal / Documento

Informar a data da nota fiscal.

Número da Nota Fiscal / Documento

Informar o numero da nota fiscal.

Tipo de Série do Documento Fiscal

Informar o tipo de série.

Observação

Descrever uma observação ou complemento sobre a ordem de compra!

Itens a serem Atendidos

Clicando no sinal de "+" ao lado esquerdo do item, será aberto o segmento "Detalhe do Item", com os seguintes campos que são apenas informativos.

Unidade

Clicando no botão ao lado do item, "Detalhar", será aberto o segmento Dados do Item com os seguintes campos que que poderão ser alterados de acordo com a necessidade da entrada no almoxarifado.

Almoxarifado

Vem automaticamente preenchido com o almoxarifado da SC de origem, podendo ser alterado para outro almoxarifado de entrada.

Centro de Custo

Vem automaticamente preenchido com o CC da SC de origem, podendo ser alterado para outro CC.

Marca

Vem automaticamente preenchido com a Marca informada na manutenção da proposta, ou seja, a marca que o fornecedor cotou e se comprometeu entregar, no entanto pode ser alterada caso aja necessidade para tal..

Valor Unitário do Item

Vem automaticamente preenchida como valor informado na manutenção da proposta, não podendo se alterada.

Quantidade

Vem automaticamente preenchida com o saldo da OC, podendo ser alterada para a quantidade desejada de entrada no almoxarifado. Alterando a quantidade o valor total sera alterado automaticamente para o resultado obtido entre a quantidade desejada multiplicada pelo valor unitário do item.

Valor Total do Item

Vem automaticamente preenchida com o saldo financeiro da OC, podendo ser alterada para o valor da NF de entrada no almoxarifado. Alterando o valor total, sera alterado automaticamente a quantidade de entrada do item pelo resultado obtido entre o valor total informado / desejado dividido pelo valor unitário do item.

Complemento

Neste campo pode se informar algum complemento desejado.

Ir para o próximo item

Selecionando Ir para o Próximo Item o sistema após incluir o item desejado já automaticamente preenche os campos com os dados do próximo item da lista da OC.

Breve descrição do item.

Após verificações, é só clicar no botão Incluir ou Incluir Todos que será incluído todos os itens de uma só vez.

Para essa ação de Entrada c/ Ordem de Compra, há a opção de inclusão Parcial dos itens e/ou valores, e para isso basta alterar os campos Quantidade e/ou Valor para a quantidade e/ou valor necessário. O Sistema de Gestão, fará o calculo automaticamente tanto para alteração da qtde, quanto para alteração do valor!

Saída Automática

Vem automaticamente como Não, selecionando o sim, o sistema abre abaixo o campo CC de Destino para informar ou buscar no popup o CC de destino desejado. Após informar o CC de destino desejado deve clicar no botão OK.

Com esta opção de Saída Automática o sistema dará entrada da OC e automaticamente vai gerar uma Requisição nas quantidades e valores informados na entrada com OC e dará baixa automaticamente dos itens do almoxarifado. Após gerará o documento de entrada e abrira uma tela para reemitir o documento de saída automática do almoxarifado, informando a Requisição criada e os itens que deram saída automaticamente.

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Após informar todos os dados para a entrada da ordem de compra, basta clicar no botão OK para que as informações sejam gravadas no Sistema de Gestão, e logo será demonstrada a mensagem de conclusão: Entrada por Ordem de Compra finalizada com sucesso!.

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