Gestão Tributária :: Arrecadação :: Registro :: CNAB 240

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Esta rotina destina-se a gerar arquivo remessa para envio ao banco, onde serão registrados os boletos gerados de acordo com o banco e convênio cadastrado.

Dados para filtro

*Convênio

Selecionar o convênio desejado.

Data Inicial

Informar o período de dada que deseja gerar o arquivo.


Após basta clicar no botão OK para que o sistema gere o arquivo txt que deverá ser enviado ao banco.



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