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Na ação Depósitos/Retiradas teremos os seguintes campos de filtro:
Entidades
Seleciona-se a Entidade para qual serão efetuados os lançamentos de Depósitos/Retiradas.
Boletim
Ao selecionar a entidade automaticamente trará o campo Boletim e nele, se existir, o número do mesmo ou que não existem boletins abertos para a entidade.
== EM EDIÇÃO
Cód. Barras da OP
Neste campo poderá ser indicado o Código de Barras da OP para ser efetuado seu pagamento.
Credor
Poderá ser indicado o CGM de um Credor ou pesquisar-se o mesmo através da lupa de pesquisa para que se efetuem os seus pagamentos.
OBS.: Os campos Entidades e Exercício do Empenho são obrigatórios, ou seja a conclusão da rotina depende da indicação dos mesmos. Após selecionados os campo será apresentada uma listagem dos empenhos com um ícone 'Pagar' ao lado de cada um para seleção onde deverá ser indicado Valor e a Conta que será pago o Empenho.
