Gestão Patrimonial :: Compras :: Configuração :: Alterar Configuração

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Essa ação é referente a configuração do módulo Compras. Segue abaixo o segmento Dados de Configuração e Responsáveis com os seguintes campos:

Dados de Configuração

Bloquear Gestão Patrimonial no exercicio anterior

Selecionar uma opção Sim ou Não. Marcando a opção SIM, o sistema impedirá o funcionamento das ações de execução dos módulos Compras, Almoxarifado e Licitação do exercício anterior. Marcando a opção NÃO, o usuário poderá executar sem impedimento.

Efetuar Homologação de Solicitação Automática

Selecionar uma opção Não ou Sim. Marcando a opção “Sim”, será efetuado a homologação de forma automática, logo após a inclusão da Solicitação de Compras. Marcando a opção “Não”, o usuário deverá homologar a mesma de forma manual na ação Homologar Solicitação.

Exige Dotação na Solicitação/Mapa

Selecionar uma opção Sim ou Não. Marcando a opção “Sim”, o sistema exigirá selecionar a dotação na solicitação de compras e logo o desdobramento da despesa também. Marcando a opção “Não”, o sistema não exigirá selecionar a dotação na solicitação de compras, porém se selecionar a dotação, logo o sistema vai exigir a seleção do desdobramento da despesa, já para a inclusão do Mapa de Compras exigirá a seleção de despesa e desdobramento, fazendo a reserva de saldos automaticamente.

Permite mudar o Objeto na Solicitação

Marcar uma opção. Essa opção se marcado SIM, o usuário terá a permissão de inclusão de objetos na inclusão da solicitação. Caso seja marcado NÃO, será apenas um seleção simples.

Reserva Rígida

Selecionar uma opção, Sim ou Não.

  • Marcando “Sim”, o sistema exigirá a informação do campo Valor Reservado no Exercício na inclusão da solicitação e fará automaticamente a reserva após a homologação da solicitação de compras.
  • Marcando “Não”, o sistema não exigirá a informação do campo Valor Reservado no Exercício caso não seja necessário reservar valor para tal solicitação e fará automaticamente a reserva após a homologação da solicitação, mesmo que o campo seja zerado (0,00) na inclusão da solicitação.

IMPORTANTE Se a opção marcada for "Sim" para a "Reserva Rígida", o sistema NÃO deixará incluir uma "Solicitação de Compras" com uma dotação sem saldo e/ou insuficiente, acusando mensagem: Valor da Reserva é Superior ao Saldo da Dotação, porem se a opção marcada for "Não" para a "Reserva Rígida", o sistema deixará incluir todo o processo de compras impedindo apenas na "Autorização de Compras" sua efetivação.

Comparação Entre Elemento de Despesa e Item

Selecionar a opção 'Usar Seis Digitos' ou 'Usar Oito Digitos'.

Valor estimado no Pedido de Reg. de Preço

Selecionar uma opção. Marcando a opção "Sim", o sistema permitirá informar valor para a inclusão do Pedido de Reg. de Preço. Marcando a opção "Não", o sistema retira da tela o campo "Valor Unitário" da ação Incluir Pedido de Reg. de Preço.

Numeração do Licitação

Selecionar a opção Automática ou Manual. Automática, o sistema dará a numeração para a Licitação e Manual o usuário deverá informar um numero para a Licitação.

Numeração da Licitação

Selecionar uma das opções ou as duas se for necessário, Por Entidade e/ou Por Modalidade.

Numeração do Edital

Automática, o sistema dará a numeração para o Edital e Manual o usuário deverá informar um numero para o Edital.

Numeração do Edital por Entidade

Selecionar uma opção Sim ou Não.

Numeração do Contrato

Selecionar uma opção Automático ou Manual. Automática, o sistema dará a numeração para o Contrato e Manual o usuário deverá informar um numero para o Contrato.

Numeração do Contrato por Entidade

Selecionar uma opção Sim ou Não.

Bloqueio de Emissão de Autorização de Compras - Contrato Vencido

Selecionar Sim ou Não.

Emissão do Mapa de Compra

Marcar o tipo de emissão do mapa de compras.

Emissão da Solicitação de Compra

Marcar o tipo de emissão da solicitação de compras.

Permitir Alteração da Solicitação de Compras

Selecionar uma opção.

  • Qualquer usuário, qualquer usuário poderá realizar uma alteração, anulação e/ou exclusão de uma Solicitação de compras.
  • Somente o próprio usuário que incluiu, tão somente o usuário que incluiu (o Requisitante) a Solicitação de Compras poderá realizar uma alteração, anulação e/ou exclusão de uma Solicitação de compras.


Responsáveis

Entidade

Selecionar a Entidade.

CGM

Deve ser informado ou acessar a popup de busca, o numero do CGM dos Responsáveis pelo Setor de Compras. O mesmo deve estar cadastrado na ação Incluir CGM.


Após informar os dados do segmento Responsáveis, é só clicar no botão "Incluir" e assim será demonstrado em uma listagem (Registros) a inclusão dos responsáveis. Nessa ação poderá ser incluído mais de um responsável. Quando todos os dados desejados estiverem incluídos basta clicar no botão "OK" e logo será demonstrado a mensagem de conclusão: Alterar Configuração concluída com sucesso.


  • OBSERVAÇÃO

Após realizar essa configuração inicial do segmento Dados da Configuração, para alguns parâmetros, NÃO será mais possível modificar, portanto é extremamente necessário, toda atenção no momento de configurar o módulo Compras.


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